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- Liquidação Nº 05010387.001
Número:05010387
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 91.734,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 508.265,40
Liquidação: 05010387.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 45.867,30
Valor Líquido: R$ 41.077,21
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
REF. JANEIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 45.867,30 | 1,00 | R$ 45.867,30 | |
| Total Bruto | R$ 45.867,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 45.867,30 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 4.436,98 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 327,46 | |||
| SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 25,65 |
Total das Retenções: R$ 4.790,09