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Dados do Empenho:

Número:05010387

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.734,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 508.265,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010387.001

Valor Total da Liquidação:R$ 45.867,30

Valor Total Liquidado:R$ 41.077,21

Mais Detalhes

Pagamento 30010296

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 45.867,30

Valor Líquido Pago: R$ 41.077,21

Histórico:

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