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- Liquidação Nº 05010197.001
Número:05010197
Valor Total do Empenho:R$ 839.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 235.437,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 604.262,16
Liquidação: 05010197.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 119.313,01
Valor Líquido: R$ 90.423,80
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
COMISSIONADOS ESPRTE-JAN/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 119.313,01 | 1,00 | R$ 119.313,01 | |
| Total Bruto | R$ 119.313,01 | ||||
| Total Liquido | R$ 119.313,01 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 2.971,20 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 2.160,00 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 544,25 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 8.560,09 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 6.974,96 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 89,40 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 1.013,07 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.710,09 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 3.866,15 |
Total das Retenções: R$ 28.889,21