1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30010427
Dados do Empenho:

Número:05010197

Valor Total do Empenho:R$ 839.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 235.437,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 604.262,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010197.001

Valor Total da Liquidação:R$ 119.313,01

Valor Total Liquidado:R$ 90.423,80

Mais Detalhes

Pagamento 30010427

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 119.313,01

Valor Líquido Pago: R$ 90.423,80

Histórico:

COMISSIONADOS ESPRTE-JAN/2026

Voltar