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  4. Liquidação Nº 05010699.001
Dados do Empenho:

Número:05010699

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.293,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.706,58

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010699.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.146,71

Valor Líquido: R$ 8.293,59

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.efetivos.comp.janeiro/26-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 11.146,711,00R$ 11.146,71
Total BrutoR$ 11.146,71
Total LiquidoR$ 11.146,71
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.324,40
SISMAPagar/RecolherR$ 31,50
RPPS a RecolherReterR$ 1.365,88
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 131,34
Total das Retenções: R$ 2.853,12
Total Pago: R$ 11.146,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001066330/01/2026R$ 11.146,71