- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120143.001
Número:01120143
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,42
Valor Total Liquidado:R$ 3.635,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 364,57
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022070401
Valor Total do Contrato:R$ 820.272,08
Valor Empenhado:R$ 222.045,45
Saldo a empenhar:R$ 598.226,63
Liquidação: 01120143.001
Liquidada em: 02/02/2026Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCASFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0913946
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.635,85
Valor Líquido: R$ 3.635,85
Valor Pago da RP R$ 3.635,85
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
Despesas de R.P. referente a despesas e gerenciamento de frota com o fornecimento de combustíveis.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 3.635,85 | 1,00 | R$ 3.635,85 | |
| Total Bruto | R$ 3.635,85 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.635,85 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/01/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 173S.9117.1881.84991999-S