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Dados do Empenho:

Número:01120143

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,42

Valor Total Liquidado:R$ 3.635,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 364,57

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Dados da Liquidação:

Número:01120143.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.635,85

Valor Total Liquidado:R$ 3.635,85

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Pagamento de Restos a Pagar 03020064

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.635,85

Valor Líquido Pago: R$ 3.635,85

Histórico:

DEZ/25.

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