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  4. Liquidação Nº 05010702.001
Dados do Empenho:

Número:05010702

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.233,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.766,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010702.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.116,70

Valor Líquido: R$ 11.431,08

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.janeiro/26-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 13.116,701,00R$ 13.116,70
Total BrutoR$ 13.116,70
Total LiquidoR$ 13.116,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 155,90
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 83,15
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.014,85
Vale TransportePagar/RecolherR$ 114,28
Faltas*Pagar/RecolherR$ 317,44
Total das Retenções: R$ 1.685,62
Total Pago: R$ 13.116,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001066930/01/2026R$ 13.116,70