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  4. Liquidação Nº 05010050.001
Dados do Empenho:

Número:05010050

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.374,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.625,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010050.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.437,42

Valor Líquido: R$ 2.437,42

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2025 - ESTAGIÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.437,421,00R$ 2.437,42
Total BrutoR$ 2.437,42
Total LiquidoR$ 2.437,42
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.437,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001009030/01/2026R$ 2.437,42