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  4. Liquidação Nº 05010705.001
Dados do Empenho:

Número:05010705

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.501,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.498,65

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010705.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.000,90

Valor Líquido: R$ 984,22

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.estag.comp.janeiro/26-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.000,901,00R$ 1.000,90
Total BrutoR$ 1.000,90
Total LiquidoR$ 1.000,90
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*TransferirR$ 16,68
Total das Retenções: R$ 16,68
Total Pago: R$ 1.000,90 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001058830/01/2026R$ 1.000,90