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Dados do Empenho:

Número:05010705

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.501,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.498,65

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010705.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.000,90

Valor Total Liquidado:R$ 984,22

Mais Detalhes

Pagamento 30010588

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.000,90

Valor Líquido Pago: R$ 984,22

Histórico:

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