1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010706.001
Dados do Empenho:

Número:05010706

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.108,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.891,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010706.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.490,02

Valor Líquido: R$ 8.490,02

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.auxilio doença.comp.janeiro/26-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 8.490,021,00R$ 8.490,02
Total BrutoR$ 8.490,02
Total LiquidoR$ 8.490,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 8.490,02 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001060230/01/2026R$ 8.490,02