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Dados do Empenho:

Número:05010706

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.108,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.891,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010706.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.490,02

Valor Total Liquidado:R$ 8.490,02

Mais Detalhes

Pagamento 30010602

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.490,02

Valor Líquido Pago: R$ 8.490,02

Histórico:

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