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  4. Liquidação Nº 05010709.001
Dados do Empenho:

Número:05010709

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.769,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.230,93

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010709.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.651,53

Valor Líquido: R$ 7.651,53

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.auxílio doença.comp.janeiro/26-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 7.651,531,00R$ 7.651,53
Total BrutoR$ 7.651,53
Total LiquidoR$ 7.651,53
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.651,53 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001083630/01/2026R$ 7.651,53