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  4. Liquidação Nº 05010711.001
Dados do Empenho:

Número:05010711

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.277,97

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010711.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.148,02

Valor Líquido: R$ 1.148,02

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.estag.comp.janeiro/26-seplan.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE )R$ 1.148,021,00R$ 1.148,02
Total BrutoR$ 1.148,02
Total LiquidoR$ 1.148,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.148,02 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001095330/01/2026R$ 1.148,02