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  4. Liquidação Nº 05010712.002
Dados do Empenho:

Número:05010712

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.940,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 433.059,15

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010712.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.246,99

Valor Líquido: R$ 2.121,39

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.est. juventude.cont. temporario.comp.janeiro/26-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.246,991,00R$ 2.246,99
Total BrutoR$ 2.246,99
Total LiquidoR$ 2.246,99
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 125,60
Total das Retenções: R$ 125,60
Total Pago: R$ 2.246,99 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001053730/01/2026R$ 2.246,99