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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010712

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.940,85

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 433.059,15

Projeto/Atividade:2.419 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento de Pessoal -CONTRATO TEMPORARIO(vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Secretaria de Cultura e Turismo.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010712.00325/02/2026R$ 26.897,31
R$ 0,00
05010712.00229/01/2026R$ 2.246,99
R$ 0,00
05010712.00129/01/2026R$ 37.796,55
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630010516SECULT05010712FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 37.796,55
30/01/202630010537SECULT05010712FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.246,99
26/02/202626020774SECULT05010712FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 26.897,31
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.