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  4. Liquidação Nº 05010646.001
Dados do Empenho:

Número:05010646

Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 181.915,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 568.084,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010646.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 88.224,11

Valor Líquido: R$ 68.595,48

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.comiss.comp.janeiro/26-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 88.224,111,00R$ 88.224,11
Total BrutoR$ 88.224,11
Total LiquidoR$ 88.224,11
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.539,49
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.682,73
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.420,81
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.750,99
Vale TransportePagar/RecolherR$ 886,48
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.690,05
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 410,24
SUDACREDPagar/RecolherR$ 247,84
Total das Retenções: R$ 19.628,63
Total Pago: R$ 88.224,11 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001046730/01/2026R$ 88.224,11