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  4. Liquidação Nº 05010152.001
Dados do Empenho:

Número:05010152

Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 159.781,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.218,74

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010152.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 79.637,30

Valor Líquido: R$ 63.853,32

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 79.637,301,00R$ 79.637,30
Total BrutoR$ 79.637,30
Total LiquidoR$ 79.637,30
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.722,24
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 344,28
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 925,43
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.321,38
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.601,34
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 43,36
Vale TransportePagar/RecolherR$ 528,47
Faltas*Pagar/RecolherR$ 215,75
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.795,31
SUDACREDPagar/RecolherR$ 286,42
Total das Retenções: R$ 15.783,98
Total Pago: R$ 79.637,30 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001016130/01/2026R$ 79.637,30