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Dados do Empenho:

Número:05010152

Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 159.781,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.218,74

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010152.001

Valor Total da Liquidação:R$ 79.637,30

Valor Total Liquidado:R$ 63.853,32

Mais Detalhes

Pagamento 30010161

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 79.637,30

Valor Líquido Pago: R$ 63.853,32

Histórico:

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