1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010209.001
Dados do Empenho:

Número:05010209

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.979,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.020,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010209.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.046,54

Valor Líquido: R$ 21.046,54

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOPAG REF JAN26 - AUX DOENCA - EFETIVOS ATENÇ ESPEC SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 21.046,541,00R$ 21.046,54
Total BrutoR$ 21.046,54
Total LiquidoR$ 21.046,54
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 21.046,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001099430/01/2026R$ 21.046,54