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  4. Liquidação Nº 05010465.001
Dados do Empenho:

Número:05010465

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 983.942,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.016.057,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010465.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 498.865,23

Valor Líquido: R$ 498.865,23

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 498.865,231,00R$ 498.865,23
Total BrutoR$ 498.865,23
Total LiquidoR$ 498.865,23
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 498.865,23 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001051430/01/2026R$ 498.865,23