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  4. Liquidação Nº 05010437.001
Dados do Empenho:

Número:05010437

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 543.089,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.756.910,59

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010437.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 269.505,29

Valor Líquido: R$ 210.878,19

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 269.505,291,00R$ 269.505,29
Total BrutoR$ 269.505,29
Total LiquidoR$ 269.505,29
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 15.577,49
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 344,28
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 5.974,48
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 22.127,95
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.302,95
Vale TransportePagar/RecolherR$ 996,76
Faltas*Pagar/RecolherR$ 707,37
Pensão AlimentíciaPagarR$ 614,76
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.148,34
SUDACREDPagar/RecolherR$ 6.148,47
Total das Retenções: R$ 58.627,10
Total Pago: R$ 269.505,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001096130/01/2026R$ 269.505,29