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  4. Liquidação Nº 05011003.002
Dados do Empenho:

Número:05011003

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.252,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.747,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011003.002

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.328,40

Valor Líquido: R$ 1.328,40

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.328,401,00R$ 1.328,40
Total BrutoR$ 1.328,40
Total LiquidoR$ 1.328,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001075930/01/2026R$ 1.328,40