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- Liquidação Nº 21070003.007
Número:21070003
Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14
Valor Total Liquidado:R$ 53.504,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.189,46
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00
Valor Empenhado:R$ 483.434,64
Saldo a empenhar:R$ 1.706.659,36
Liquidação: 21070003.007
Liquidada em: 19/02/2026Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 913959 (Número já foi utilizado)
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.687,41
Valor Líquido: R$ 7.687,41
Valor Pago da RP R$ 7.687,41
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 30/01/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5489 | GASOLINA COMUM (LITRO) | R$ 6,4339 | 1.106,00 | R$ 7.115,90 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 5,7145 | 100,00 | R$ 571,51 | |
| Total Bruto | R$ 7.687,41 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.687,41 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/01/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 599G647673185227099Y