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  4. Pagamento Nº 23020089
Dados do Empenho:

Número:21070003

Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14

Valor Total Liquidado:R$ 53.504,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.189,46

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Dados da Liquidação:

Número:21070003.007

Valor Total da Liquidação:R$ 7.687,41

Valor Total Liquidado:R$ 7.687,41

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Pagamento de Restos a Pagar 23020089

Pago em: 23/02/2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.687,41

Valor Líquido Pago: R$ 7.687,41

Histórico:

DEZ/25.

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