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- Liquidação Nº 05010315.002
Número:05010315
Valor Total do Empenho:R$ 998.680,00
Valor Total Liquidado:R$ 998.680,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.054/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.766.240,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021110314
Valor Total do Contrato:R$ 15.203.940,00
Valor Empenhado:R$ 13.221.310,00
Saldo a empenhar:R$ 1.982.630,00
Liquidação: 05010315.002
Liquidada em: 04/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 71
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 249.670,00
Valor Líquido: R$ 236.099,92
Data de Solicitação 03/02/2026
Histórico:
Prestação de serviço de informática.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19882 | LICENÇA MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO (SOFTWARE) PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO) | R$ 3.050,00 | 73,00 | R$ 222.650,00 | |
| #19894 | LICENÇA MENSAL DE APLICATIVO MOBILE PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS ACS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO TABLETS EM COMODATO. (SERVIÇO) | R$ 70,00 | 386,00 | R$ 27.020,00 | |
| Total Bruto | R$ 249.670,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 249.670,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 43AB4A0E0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | Extraorçamentário | R$ 249.670,00 | 4,80% | R$ 13.570,08 |