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  4. Liquidação Nº 05010374.001
Dados do Empenho:

Número:05010374

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.712,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 155.287,22

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010374.001

Liquidada em: 03/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.356,39

Valor Líquido: R$ 16.208,39

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 03/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 22.356,391,00R$ 22.356,39
Total BrutoR$ 22.356,39
Total LiquidoR$ 22.356,39
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.148,00
Total das Retenções: R$ 6.148,00
Total Pago: R$ 22.356,39 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302002603/02/2026R$ 22.356,39