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Dados do Empenho:

Número:05010374

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.712,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 155.287,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010374.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.356,39

Valor Total Liquidado:R$ 16.208,39

Mais Detalhes

Pagamento 03020026

Pago em: 03/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 22.356,39

Valor Líquido Pago: R$ 16.208,39

Histórico:

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