1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010796.001
Dados do Empenho:

Número:05010796

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.164,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.835,04

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010796.001

Liquidada em: 03/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.082,48

Valor Líquido: R$ 18.909,79

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 03/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 26.082,481,00R$ 26.082,48
Total BrutoR$ 26.082,48
Total LiquidoR$ 26.082,48
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 7.172,69
Total das Retenções: R$ 7.172,69
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302003403/02/2026R$ 26.082,48