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- Liquidação Nº 05010659.001
Número:05010659
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 343,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.656,80
Liquidação: 05010659.001
Liquidada em: 26/01/2026Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 39,24
Valor Líquido: R$ 39,24
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19161 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE ) | R$ 39,24 | 1,00 | R$ 39,24 | |
| Total Bruto | R$ 39,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 39,24 | ||||