1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26010030
Dados do Empenho:

Número:05010659

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 343,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.656,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010659.001

Valor Total da Liquidação:R$ 39,24

Valor Total Liquidado:R$ 39,24

Mais Detalhes

Pagamento 26010030

Pago em: 26/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 39,24

Valor Líquido Pago: R$ 39,24

Histórico:

Voltar