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- Liquidação Nº 05010528.001
Número:05010528
Valor Total do Empenho:R$ 5.072.181,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.588.225,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.483.955,44
Número:10.006/2025CE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.014.846,78
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.014.846,79
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025103101
Valor Total do Contrato:R$ 17.014.846,79
Valor Empenhado:R$ 5.072.181,20
Saldo a empenhar:R$ 11.942.665,59
Liquidação: 05010528.001
Liquidada em: 05/02/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2905
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.300.069,93
Valor Líquido: R$ 1.101.159,22
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 04/02/2026
Histórico:
Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente ao período de Janeiro de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16899 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO) | R$ 0,45 | 308.944,00 | R$ 139.024,80 | |
| #16895 | CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO) | R$ 2,64 | 201.761,00 | R$ 532.649,03 | |
| #16898 | ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO) | R$ 0,72 | 254.033,05 | R$ 182.903,80 | |
| #16897 | ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO) | R$ 0,81 | 75.551,00 | R$ 61.196,31 | |
| #16894 | VARRIÇÃO MANUAL (KM) | R$ 253,74 | 1.120,75 | R$ 284.379,11 | |
| #16900 | COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA) | R$ 123,38 | 2,10 | R$ 259,10 | |
| #16901 | COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (TONELADA) | R$ 104,83 | 350,19 | R$ 36.710,42 | |
| #16902 | HORA/HOMEM (HORA) | R$ 22,94 | 2.744,00 | R$ 62.947,36 | |
| Total Bruto | R$ 1.300.069,93 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.300.069,93 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 431210213
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas | Extraorçamentário | R$ 1.300.069,93 | 5,00% | R$ 65.003,50 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 650.034,97 | 11,00% | R$ 71.503,85 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.300.069,93 | 4,80% | R$ 62.403,36 |