1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010119.002
Dados do Empenho:

Número:05010119

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.972,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.027,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010119.002

Liquidada em: 05/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.263,37

Valor Líquido: R$ 9.645,65

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 05/02/2026

Histórico:

FOPAG REF DEZ25 - COMISS EXONERACAO ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 11.263,371,00R$ 11.263,37
Total BrutoR$ 11.263,37
Total LiquidoR$ 11.263,37
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 73,89
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 328,64
Vale TransportePagar/RecolherR$ 91,40
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 1.123,79
Total das Retenções: R$ 1.617,72
Total Pago: R$ 11.263,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902010909/02/2026R$ 11.263,37