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  4. Pagamento Nº 09020109
Dados do Empenho:

Número:05010119

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.972,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.027,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010119.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.263,37

Valor Total Liquidado:R$ 9.645,65

Mais Detalhes

Pagamento 09020109

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.263,37

Valor Líquido Pago: R$ 9.645,65

Histórico:

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