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  4. Liquidação Nº 05010716.002
Dados do Empenho:

Número:05010716

Valor Total do Empenho:R$ 380.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 130.595,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 249.404,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010716.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.765,49

Valor Líquido: R$ 1.630,92

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Ref. Fopag Entr. Social Comp. Jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.765,491,00R$ 1.765,49
Total BrutoR$ 1.765,49
Total LiquidoR$ 1.765,49
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 134,57
Total das Retenções: R$ 134,57
Total Pago: R$ 1.765,49 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902010709/02/2026R$ 1.765,49