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  4. Liquidação Nº 05010067.001
Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.298,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.701,53

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010067.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.088,24

Valor Líquido: R$ 8.269,82

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

fopag ref jan26 contratos temp vigilancia - saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 11.088,241,00R$ 11.088,24
Total BrutoR$ 11.088,24
Total LiquidoR$ 11.088,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.406,90
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.286,01
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 19,59
SUDACREDPagar/RecolherR$ 105,92
Total das Retenções: R$ 2.818,42
Total Pago: R$ 11.088,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001029830/01/2026R$ 11.088,24