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Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.298,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.701,53

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010067.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.088,24

Valor Total Liquidado:R$ 8.269,82

Mais Detalhes

Pagamento 30010298

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.088,24

Valor Líquido Pago: R$ 8.269,82

Histórico:

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