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- Liquidação Nº 18070011.006
Número:18070011
Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15
Valor Total Liquidado:R$ 35.110,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.590,90
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88
Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69
Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19
Liquidação: 18070011.006
Liquidada em: 11/02/2026Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 913948
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.204,42
Valor Líquido: R$ 6.204,42
Valor Pago da RP R$ 6.204,42
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 09/02/2026
Histórico:
Valor liquidado para fazer face às despesas de Restos a Pagar, referente ao pagamento de combustível (gasolina comum), destinado aos seguintes veículos de interesse da Secretaria de Educação: 1 (um) Fiat Strada, placa RID6F27; 1 (um) Fiat Siena Sedan, placa RIJ7196; 3 (três) Chevrolet Onix, placas SBH5J50, SBH9E40 e SBR1C20; 1 (um) Hyundai HB20, placa SBM6G90; e 1 (uma) motocicleta Yamaha Crosser, placa SBL1G15.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,4929 | 955,56 | R$ 6.204,42 | |
| Total Bruto | R$ 6.204,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.204,42 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/01/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 146T.2258.0642.1038499-V