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  4. Liquidação Nº 05010252.002
Dados do Empenho:

Número:05010252

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.154,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.845,82

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021122701

Valor Total do Contrato:R$ 530.693,40

Valor Empenhado:R$ 282.299,73

Saldo a empenhar:R$ 248.393,67

Mais Detalhes

Liquidação: 05010252.002

Liquidada em: 11/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 200505460

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.398,77

Valor Líquido: R$ 2.215,35

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 10/02/2026

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE )R$ 2.398,771,00R$ 2.398,77
Total BrutoR$ 2.398,77
Total LiquidoR$ 2.398,77
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1802000518/02/2026R$ 2.398,77