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- Liquidação Nº 05010319.002
Número:05010319
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.350,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.649,88
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122702
Valor Total do Contrato:R$ 3.688.234,00
Valor Empenhado:R$ 903.472,66
Saldo a empenhar:R$ 2.784.761,34
Liquidação: 05010319.002
Liquidada em: 11/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 200511423
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.491,80
Valor Líquido: R$ 4.491,80
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 10/02/2026
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21979 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE ) | R$ 4.491,80 | 1,00 | R$ 4.491,80 | |
| Total Bruto | R$ 4.491,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.491,80 | ||||