Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122702
Valor Total do Contrato:R$ 3.688.234,00
Valor Empenhado:R$ 903.472,66
Saldo a empenhar:R$ 2.784.761,34
Empenho:05010319
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:4 - 01/01/2026 a 31/12/2026
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.350,12
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.649,88
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 597.646,80
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO A-CCER), CAF VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.026, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.02 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21979 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE ) | R$ 50.000,00 | 1,00 | R$ 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |