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Dados do Empenho:

Número:05010887

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.448,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.551,53

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010887.002

Liquidada em: 09/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0010227970

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 384,18

Valor Líquido: R$ 384,18

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 09/02/2026

Histórico:

Liquidação referente a despesas com agua e esgoto do DEMUTRAN, referente mês de Fevereiro de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 384,181,00R$ 384,18
Total BrutoR$ 384,18
Total LiquidoR$ 384,18
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2302008523/02/2026R$ 384,18