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  4. Liquidação Nº 05010373.001
Dados do Empenho:

Número:05010373

Valor Total do Empenho:R$ 4.805.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.218.282,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.586.717,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010373.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 625.461,03

Valor Líquido: R$ 625.461,03

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

fopag-piso de enfermagem- cont.temporario -hospital-comp. jan-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 625.461,031,00R$ 625.461,03
Total BrutoR$ 625.461,03
Total LiquidoR$ 625.461,03
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 625.461,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001098630/01/2026R$ 625.461,03