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  4. Liquidação Nº 05010919.001
Dados do Empenho:

Número:05010919

Valor Total do Empenho:R$ 259.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 105.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 153.730,00

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Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149225080719

Valor Total do Contrato:R$ 660.000,00

Valor Empenhado:R$ 314.730,00

Saldo a empenhar:R$ 345.270,00

Mais Detalhes

Liquidação: 05010919.001

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: SAMY LIMA LTDA (50.425.204/0001-42)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 98

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 47.680,00

Valor Líquido: R$ 47.680,00

Data de Solicitação 10/02/2026

Histórico:

liquidação da NF 98 - SAMY LIMA - Contrato: 1492.25.08.07.19
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,001,00R$ 1.530,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,003,00R$ 4.950,00
#18364EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.000,0011,00R$ 22.000,00
#18365EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.000,005,00R$ 10.000,00
#18366EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 2.300,004,00R$ 9.200,00
Total BrutoR$ 47.680,00
Total LiquidoR$ 47.680,00
NÚMERO DA NOTA: 98

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 148065491

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002026210/02/2026R$ 47.680,00