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Dados do Empenho:

Número:05010919

Valor Total do Empenho:R$ 259.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 105.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 153.730,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010919.001

Valor Total da Liquidação:R$ 47.680,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.680,00

Mais Detalhes

Pagamento 10020262

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: SAMY LIMA LTDA (50.425.204/0001-42)

Valor Total: R$ 47.680,00

Valor Líquido Pago: R$ 47.680,00

Histórico:

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