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  4. Liquidação Nº 05010927.001
Dados do Empenho:

Número:05010927

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.148,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.851,98

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010927.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 574,01

Valor Líquido: R$ 574,01

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Ref. Fopag Estagiários Comp. Jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 574,011,00R$ 574,01
Total BrutoR$ 574,01
Total LiquidoR$ 574,01
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 574,01 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001106430/01/2026R$ 574,01