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Dados do Empenho:

Número:05010870

Valor Total do Empenho:R$ 28.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.879,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.920,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010870.002

Liquidada em: 13/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 200505007

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.515,19

Valor Líquido: R$ 2.515,19

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 10/02/2026

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A - CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: FEVEREIRO/2026 - VALOR PARCIAL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.515,191,00R$ 2.515,19
Total BrutoR$ 2.515,19
Total LiquidoR$ 2.515,19
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902002119/02/2026R$ 2.515,19