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- Liquidação Nº 05010931.001
Número:05010931
Valor Total do Empenho:R$ 58.940,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.330,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.610,00
Número:149205/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.572.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.932.000,00
Saldo a Contratar:R$ 1.640.000,00
Número:149225102208
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 86.105,00
Saldo a empenhar:R$ 409.895,00
Liquidação: 05010931.001
Liquidada em: 12/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: ANDREZA DIAS DE SOUZA PARENTE SERVICOS MEDICOS (42.518.876/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 31
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.955,00
Valor Líquido: R$ 8.955,00
Data de Solicitação 11/02/2026
Histórico:
Solicitação de liquidação da NF 31 - ANDREZA DIAS - Contrato: 1492.25.10.22.08.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 1,00 | R$ 1.530,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 4,50 | R$ 7.425,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.955,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.955,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 109191478