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  4. Liquidação Nº 05010375.003
Dados do Empenho:

Número:05010375

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.154.641,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.845.358,94

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010375.003

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.228,19

Valor Líquido: R$ 2.515,60

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOPAG-COMPLEMEMNTAR- CONT.TEMP.-JAN-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 3.228,191,00R$ 3.228,19
Total BrutoR$ 3.228,19
Total LiquidoR$ 3.228,19
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 470,94
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 241,65
Total das Retenções: R$ 712,59
Total Pago: R$ 3.228,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902010009/02/2026R$ 3.228,19